СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Председателя комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
(наимено/ание должности лица, утверждающего
документ)
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
«Детский сад №3 г. Выборга»
(наименование должности лица, утверждающего
документ)
___________________
(подпись)
___________________
Л.В. Самченко
(подпись)
(расшифровка подписи)
С.И. Горбачева
(расшифровка подписи)
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного, автономного, казенного учреждения
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 2022 г
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №3 г. Выборга"
Дата
Юридический адрес учреждения:188800, РФ, Ленинградская по ОКПО
область г. Выборг, ул. Морская наб., д. 11
ИНН
Периодичность: годовая
КПП
по ОКТМО
┌──────────┐
│
КОДЫ
│
├──────────┤
├──────────┤
│01.01.2022│
├──────────┤
│51546605 │
│
│
├──────────┤
│4704038128│
├──────────┤
│470401001 │
├──────────┤
│41615101 │
└──────────┘
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида
деятельности
1
Образование дошкольное
Присмотр и уход за детьми
Дополнительное образование
Краткая
характеристика
2
Основной целью деятельности Учреждения является
образовательная деятельность, направленная на
решение следующих задач:
-охрана жизни,
сохранение
и
укрепление
физического
и
психологического
здоровья
воспитанников;
формирование
общей
культуры,
развитие
физических,
интеллектуальных,
нравственных,
эстетических и личностных качеств воспитанников; формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечение
преемственности
основных
образовательных
программ
дошкольного
и
начального общего образования; - осуществление
необходимой коррекции нарушений развития при
наличии соответствующих условий; - оказание
консультативной помощи семьям воспитанников и
повышение компетентности родителей (законных
представителей) по вопросам развития, образования,
охраны и укрепления здоровья воспитанников.
-дополнительные услуги населению в
организации досуга детей в вечернее время;
-организация развлекательных программ,
игровых и зрелищных мероприятий для детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Правовое
обоснование
3
Устав,
утвержденный
Постановлением
администрации
муниципального
образования
"Выборгский район" Ленинградской области №3805
от 24.07.2015. Лицензия серия 47ЛО1 №0001141
№132-15 от 24.09.2015 г.
Устав, утвержденный Постановлением
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области
№
3805
от
24.07.2015г.
Постановление администрации
муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области №5128 от
22.08.2014г. «Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №3
«Кристаллик»
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
Наименование услуги
(работы)
1
Обучение плаванию в бассейне для детей учреждения и для детей не
посещающих учреждение
Коррекция речи для детей, не посещающих группы компенсирующей
направленности в учреждении
Индивидуальные занятия педагога-психолога для детей, не
посещающих учреждение
Групповые занятия педагога-психолога для детей, не посещающих
учреждение
Курсы по подготовке детей к поступлению в школу
Кружки по дополнительным образовательным программам, не
входящим в основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Хореографический кружок
Музыкально-театрализованный кружок
Адаптационная группа для детей раннего возраста
Группа выходного дня
Группа продленного дня
Изучение иностранных языков
Спортивно-оздоровительные услуги
Консультационные услуги
Потребитель (физические
или юридические лица)
2
Нормативный правовой
(правовой) акт
3
Физические лица
Постановление администрации
муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области №5128 от
22.08.2014г. «Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №3
«Кристаллик»
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1
Устав, утвержденный Постановлением
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области
Лицензия
Реквизиты документа
2
№ 1925 от 26.05.2021г.
Срок действия
3
бессрочно
Серия 47ЛО1 №0001141 №132-15 от 24.09.15г.
бессрочно
1.4. Информация о работниках учреждения
Численность
работников
Количество
работников
Штатная
на начало
отчетного
периода
68,10
численность
на конец
отчетного
периода
68,10
Уровень
профессионального
образования
(квалификации)
работников <*>
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
X
Фактическая численность
X
61
63
29
29
1
1
5
5
2
2
20
22
3
3
1
1
5
5
6
6
6
6
Причины
изменения
количества
штатных единиц
Оптимизация
штатного расписания
(вакантные должности
вынесены за штатное
расписание)
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук
- 9).
1.5. Средняя заработная плата списочного состава сотрудников учреждения
Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
39 284,30
За отчетный год
39 962,50
1.6. Состав наблюдательного совета
Наименование должности,
Решение о назначении
фамилия, имя, отчество
1
2
Наблюдательный совет отсутствует
Срок полномочий
3
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя Согласно муниципального задания на 2021 год объем оказанных услуг (количество потребителей) 284 (детей), что
составляет
___________________ - 100%___________
Показатели качества муниципальной услуги:
- Удельный вес воспитанников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
________________ - 100%
- Укомплектованность кадрами
_______________ _ - 100 %
- Соблюдение санитарно-эпидемиологических нормативов, правил пожарной безопасности
- Да
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов, дебиторской и кредиторской задолженности
№ п/п
1
1
Наименование показателя
Ед.и
зм.
Значение показателя
На
начало На
конец
отчетного
отчетного
периода
периода
4
5
50890910,46
49861894,64
2
3
Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов руб.
учреждения
2
Сумма
ущерба
по
недостачам,
хищениям руб. материальных ценностей, денежных средств, а также
порче материальных ценностей
Справочно: случаи недостач и хищений в текущем году не выявлено, списаний не производилось
Комментарий
Динамика
изменения
(гр. 5 - гр. 4)
6
-1029015,82
% изменения
-
-
7
-2,02
8
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с руб. виновных лиц
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за руб. счет учреждения
3
Сумма дебиторской задолженности
руб. 40827282,04
в том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность
руб. 4
Сумма кредиторской задолженности
руб. 996534,90
в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность
руб. 100120,64
5
Итоговая сумма актива баланса
руб. 91720613,64
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование услуги
Изменение цены (руб.)
(работы)
с _ 20__ г.
с _ 20__ г.
1
2
3
С момента утверждения тарифы не изменялись.
-
-
-
-
-
-
38856581,06
-1970700,98
-4,82
903054,55
-93480,35
-9,38
0,00
88729292,07
-100120,64
-2991321,57
-100,00
с _ 20__ г.
4
с __ 20__ г.
5
текущая
-3,26
с _ 20__ г.
6
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ)
Вид
услуги
(работы)
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами)
2020 г
2021 г
2020г
2021г 2020г
2021г
2020г
2021г
Сумма
доходов,
полученных
от оказания
платных услуг
(выполнения
работ)
(руб.)
2020г
2021г
2
-
3
-
4
0,00
5
0,00
6
0,00
7
0,00
8
0,00
9
0,00
10
0,00
11
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бесплатно
1
Обучение плаванию в бассейне для детей
учреждения и для детей не посещающих
учреждение
Коррекция речи для детей, не посещающих
группы компенсирующей направленности в
учреждении
платно
Средняя стоимость услуг
(работ) для
потребителей (руб.)
бесплатно
Платных
Индивидуальные занятия педагога-психолога
для детей, не посещающих учреждение
Групповые занятия педагога-психолога для
детей, не посещающих учреждение
Курсы по подготовке детей к
поступлению в школу
Кружки по дополнительным образовательным
программам, не входящим в основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Хореографический кружок
Музыкально-театрализованный кружок
Адаптационная группа для детей раннего
возраста
Группа выходного дня
Группа продленного дня
Изучение иностранных языков
Спортивно-оздоровительные услуги
Консультационные услуги
Родительская плата
Всего:
-
-
6
6
0
0
1920
0,00
14 160
14 160
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
1600
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
1600
0,00
0,00
0,00
-
-
16
16
0,00
0,00
1440
0,00
15 030
0,00
-
-
77
15
0,00
7
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1440
1600
1200
0,00
0,00
0,00
9 900
27 200
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
0,00
0,00
0,00
2
2
2
2
0,00
0,00
14
0,00
439
514
0,00
0,00
14
0,00
439
514
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200
800
300
150
1992,7
15442,7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450
0,00
2 709 235,27
2 817 225,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
1
Жалобы отсутствуют.
Суть жалобы
2
Принятые меры
3
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(руб.)
N
п/п
1
1.
2.
Наименование показателя
2
Остаток средств на
начало года
Поступления, всего
Плановый
показатель
3
10 816,37
49 825 061,39
Фактическое
исполнение
4
%
исполнения
5
10 816,37
49 243 674 59
X
98,83
Комментарий
6
в том числе:
Субсидия на выполнение
муниципального задания
Приносящая доход деятельность
Субсидии на иные цели
3.
Выплаты, всего
в том числе:
Заработная плата (211)
Начисления на выплаты по оплате
труда (213)
Выплата больничных листов за счет
средств работодателя (266)
Услуги связи (221)
Коммунальные услуги (223)
Работы, услуги по содержанию
имущества (225)
Прочие работы, услуги (226)
Налоги, пошлины (сборы) (291)
Штрафы за нарушение
законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров) (293)
Штрафы за нарушение
законодательства. О налогах и сборах,
законодательства о страховых
взносах.(292)
Приобретение материальных запасов
(342) – продукты питания
Приобретение материальных запасов
(345) – мягкий инвентарь
Приобретение материальных запасов
(344) – строительные материалы
Приобретение материальных запасов
(346) – прочие материальные запасы
Приобретение основных средств (310)
4.
Остаток средств на конец
года
Справочно:
45 868 624,43
45 868 624,43
100,00
3 810 000,00
146 436,96
49 841 694,41
3 228 613,20
146 436,96
49 260 307,61
84,74
100,00
98,83
28 059 296,74
8 425 442,30
27 946 393,51
8 391 345,53
99,59
99,59
210 537,98
210 537,98
100,00
38 483,60
3 752 401,36
780 049,52
38 433,60
3 752 401,36
756 514,32
99,87
100,00
96,98
385 062,80
687 420,64
380,00
361 934,80
687 420,64
242,29
93,99
100,00
63,76
9 104,47
9 026,73
99,15
4 685 721,14
4 389 632,63
93,68
549 561,00
549 561,00
100,00
25 000,00
0,00
0,00
1 536 515,84
1 494 086,20
97,24
907 255,00
883 315,00
97,36
X
0,00
X
5.
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:
2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
Наименование
показателя
1
Код
строк
и
2
Код по бюджетной классификации Российской
Федерации
раздела
подраздела целевой вида
статьи
расходов
3
4
5
6
КОСГУ
7
Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательств
8
Утверждено
бюджетной
сметой
Кассовое
исполнение
Отклонение
9
10
11
2.9. Объем финансового обеспечения
Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя, всего
Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке
2020 г.
1
44 498 821,11
2020 г.
3
2021 г.
2
45 868 624,43
(руб.)
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
20__ г.
20__ г.
5
6
-
2021 г.
4
2.10. Общая сумма прибыли
(руб.)
Сумма прибыли до
Налогообложение прибыли
налогообложения
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
Сумма прибыли после налогообложения
20__ г.
20__ г.
1
Раздел 3.
2
3
4
5
6
Сведения об использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
Ед.
изм
Недвижимое имущество
На начало
года
1
1.Общая
балансовая(остаточная)
стоимость имущества,
находящегося на праве
оперативного управления
по данным баланса
В том числе:
Переданного в аренду
Переданного в
безвозмездное пользование
Приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных
учредителем
Приобретенного
учреждением за счет
средств доходов от
приносящей доход
деятельности
Особо ценного движимого
имущества
2. Количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления
В том числе:
Переданного в аренду
2
На конец
года
Движимое имущество
На начало
года
На конец
года
3
4
5
6
43580082,99
(31752991,42)
43580082,99
(31423931,26)
24503303,49
(7852529,45)
25123352,49
(5359799,13)
43580082,99
(31752991,42)
43580082,99
(31423931,26)
Всего
На начало
года
На конец
года
7
8
68083386,48
(39605520,87)
68703435,48
(36783730,39)
43580082,99
(31752991,42)
43580082,99
(31423931,26)
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
24204604,18
(7852529,45)
24824653,18
(5359799,13)
24204604,18
(7852529,45)
24824653,18
(5359799,13)
298699,31
(0,00)
298699,31
(0,00)
298699,31
(0,00)
298699,31
(0,00)
Руб.
Руб.
х
х
21708410,00
(7852529,45)
22327399,00
(5358739,13)
21708410,00
(7852529,45)
22327399,00
(5358739,13)
2
2
х
х
2
2
х
х
Шт.
Шт.
Переданного в
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления
В том числе:
Переданного в аренду
Переданного в
безвозмездное пользование
Объем средств, полученных
от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления
Руководитель учреждения
2
2
х
х
2
2
1765,30
1765,30
х
х
1765,30
1765,30
х
х
х
х
Шт.
М2
М2
М2
Руб.
____________
Подпись
"__" _____________ 20__ г
__С.И. Горбачева___
расшифровка подписи
